Valor referente Termo Aditivo ao con
trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
0,00
4.479,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2014
Valor referente Termo Aditivo ao con
trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
4.479,30
28/11/2014
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº780 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
2.244,41
05/12/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
2.244,41
19/12/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 791 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
2.234,89
23/12/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
2.234,89
TOTAL
4.479,30
4.479,30
4.479,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
