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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	0,00	2.090,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	2.090,34
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº778 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		1.047,44
05/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			1.047,44
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 787 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER		1.042,90
05/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020664, 020663 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2014 - REF. JANEIRO/2015 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			1.042,90
TOTAL		2.090,34	2.090,34	2.090,34
SALDO A PAGAR				0,00