| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 0,00 | 2.090,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 2.090,34 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº778 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 1.047,44 | ||
| 05/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 1.047,44 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 787 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER | 1.042,90 | ||
| 05/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020664, 020663 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2014 - REF. JANEIRO/2015 CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 1.042,90 | ||
| TOTAL | 2.090,34 | 2.090,34 | 2.090,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
