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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1796	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	0,00	149,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	149,19
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº784 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		74,96
28/11/2014	LIQUIDADO A MAIOR.		-0,30
05/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			74,66
19/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		74,53
05/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2014 - REF. JANEIRO/2015 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			74,53
TOTAL		149,19	149,19	149,19
SALDO A PAGAR				0,00