| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 1796 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 0,00 | 149,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 149,19 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº784 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 74,96 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO A MAIOR. | -0,30 | ||
| 05/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 74,66 | ||
| 19/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 74,53 | ||
| 05/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2014 - REF. JANEIRO/2015 CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 74,53 | ||
| TOTAL | 149,19 | 149,19 | 149,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
