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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1797	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	0,00	607,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	607,82
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº785 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.		304,57
05/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			304,57
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 796 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMNISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		303,25
05/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2014 - REF. JANEIRO/2015 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			303,25
TOTAL		607,82	607,82	607,82
SALDO A PAGAR				0,00