Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1799	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	0,00	1.194,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	1.194,48
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº786 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		598,34
05/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			598,34
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 797 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		596,14
05/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2014 - REF. JANEIRO/2015 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			596,14
TOTAL		1.194,48	1.194,48	1.194,48
SALDO A PAGAR				0,00