| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 1800 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 0,00 | 149,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | Valor referente Termo Aditivo ao con trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 149,30 | ||
| 22/04/2014 | ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO, POR TER SIDO EMPENHADO NO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO | -149,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
