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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1801	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 19-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,59 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	92.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 19-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,59 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011.	92.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0327 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.657,60
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19			1.657,60
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0332 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.288,00
09/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. MARÇO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 19			8.288,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0336 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.702,40
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. ABRIL/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19			8.702,40
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0340 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.702,40
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. MAIO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19			8.702,40
01/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0344 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUUSSARA RODRIGUES.		7.873,60
07/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. JUNHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19			7.873,60
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0347 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.801,60
04/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. JULHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19			5.801,60
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0363 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.702,40
03/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. AGOSTO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19			8.702,40
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 367 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.531,20
06/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 19			9.531,20
30/10/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-6.700,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 372 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.702,40
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			8.702,40
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 376 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.702,40
04/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 19			8.702,40
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 380 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.387,20
24/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-3.248,00
24/12/2014	ANULADO ESTIMATIVA A MAIOR.	-0,80
30/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 19			5.387,20
TOTAL		82.051,20	82.051,20	82.051,20
SALDO A PAGAR				0,00