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Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1802	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 02- roteiro de 170, 60 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI160-2011.	0,00	93.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 02- roteiro de 170, 60 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI160-2011.	93.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0121 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.678,70
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.02			1.678,70
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0124 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.393,52
09/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. MARÇO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR. 02			8.393,52
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0127 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.813,20
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. ABRIL/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.02			8.813,20
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0130 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.232,87
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. MAIO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.02			9.232,87
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0133 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.393,52
07/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. JUNHO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 tr.			8.393,52
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		6.295,14
04/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. JULHO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.2			6.295,14
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0144 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.813,20
03/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. AGOSTO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.02			8.813,20
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 150 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		9.652,55
06/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.02			9.652,55
30/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 155 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.232,87
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			9.232,87
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 160 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.813,20
04/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.02			8.813,20
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 165 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.875,46
24/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-7.805,77
30/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.02			5.875,46
TOTAL		85.194,23	85.194,23	85.194,23
SALDO A PAGAR				0,00