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Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1804	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 13-roteiro de 118 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,11 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 13-roteiro de 118 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,11 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	80.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1015 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.467,92
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 13			1.467,92
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1032 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		7.339,60
09/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. MARÇO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			7.339,60
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1055 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.706,58
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. ABRIL/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			7.706,58
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1065 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.706,58
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. MAIO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			7.706,58
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0032 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.339,60
07/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. JUNHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			7.339,60
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 1103 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.504,70
04/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. JULHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			5.504,70
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1121 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.073,56
03/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. AGOSTO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR 13			8.073,56
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1131 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.440,54
06/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.13			8.440,54
30/10/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.400,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1152 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.073,56
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			8.073,56
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1164 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.706,58
04/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 13			7.706,58
23/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-1.470,04
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1181 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.770,74
30/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR13			4.770,74
TOTAL		74.129,96	74.129,96	74.129,96
SALDO A PAGAR				0,00