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Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1806	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 11- roteiro de 159km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,95 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 11- roteiro de 159km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,95 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011	100.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1013 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.876,20
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 11			1.876,20
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1031 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		9.381,00
09/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. MARÇO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			9.381,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1054 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.850,05
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. ABRIL/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			9.850,05
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1064 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.850,05
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. MAIO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			9.850,05
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1088 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.381,00
07/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. JUNHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 11			9.381,00
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 1102 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		6.566,70
04/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. JULHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			6.566,70
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1120 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.850,05
03/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. AGOSTO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			9.850,05
25/09/2014	ANULADO CFE.ESTIMATIVA A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-4.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1130 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.788,15
06/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR 11			10.788,15
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1153 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.850,05
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 tr. 11			9.850,05
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1163 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		9.381,00
04/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			9.381,00
23/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-3.128,10
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1180 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.097,65
30/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.11			6.097,65
TOTAL		92.871,90	92.871,90	92.871,90
SALDO A PAGAR				0,00