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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1808	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18-roteiro de 150 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,59 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	85.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18-roteiro de 150 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,59 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	85.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0325 ATESTADA PELA ASSESSORA TÁCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.554,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18			1.554,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0331 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		7.770,00
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856241 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. MARÇO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18			7.770,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0334 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.158,50
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856338 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. ABRIL/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18			8.158,50
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0339 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.158,50
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. MAIO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 18			8.158,50
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0343 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SETCD JUSSARA RODRIGUES.		7.381,50
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856520 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. JUNHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18			7.381,50
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0349 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.827,50
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856604 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. JULHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.18			5.827,50
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0362 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.158,50
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. AGOSTO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			8.158,50
24/09/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 366 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.547,00
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856810 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18			8.547,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 373 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.476,16
31/10/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-3.000,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856905 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18			8.158,50
28/11/2014	LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 375 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.770,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 18			7.770,00
23/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 379 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.050,50
23/12/2014	ANULADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO INCORRETA		-317,66
23/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-1.465,50
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18			5.050,50
TOTAL		76.534,50	76.534,50	76.534,50
SALDO A PAGAR				0,00