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Exercício: 2014
Nome do Credor: DEANNA MARIA DOGE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1809	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 12-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,36 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	83.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 12-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,36 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	83.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0092 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMIISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA		1.510,40
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856147 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR. 12			1.510,40
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0093 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.552,00
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856240 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. MARÇO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12			7.552,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0094 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.929,60
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. ABRIL/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR. 12			7.929,60
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0095 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.927,60
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856423 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. MAIO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR. 12			7.927,60
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0096 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.552,00
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856518 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. JUNHO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 tr.12			7.552,00
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0097 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.664,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. JULHO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 tr.12			5.664,00
28/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0098 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.929,60
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856684 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. AGOSTO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012			7.929,60
24/09/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR	-4.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 99 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.684,80
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12			8.684,80
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 100 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.929,60
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856898 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF.OUTUBRO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012TR.12			7.929,60
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 103 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.929,60
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR. 12			7.929,60
22/12/2014	ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO	-8.390,80
TOTAL		70.609,20	70.609,20	70.609,20
SALDO A PAGAR				0,00