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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH	Exportar os Dados

Número do empenho:	1815	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 23 roteiro de 151km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,53 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	84.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 23 roteiro de 151km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,53 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	84.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0088 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.528,12
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856155 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR. 23			1.528,12
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0089 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.640,60
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856239 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. MARÇO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 tr.23			7.640,60
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0090 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.022,63
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. ABRIL/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23			8.022,63
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0091 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.022,63
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. MAIO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23			8.022,63
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0092 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.640,60
09/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856517 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. JUNHO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23			7.640,60
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0093 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.730,45
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856603 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. JULHO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23			5.730,45
28/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0094 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.022,63
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850086 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. AGOSTO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219			8.022,63
24/09/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MMAIOR	-4.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 95 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.786,69
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856805 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23			8.786,69
30/10/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.600,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 96 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.022,63
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856896 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23			8.022,63
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0098 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.022,63
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR. 23			8.022,63
23/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.994,00
23/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.966,39
TOTAL		71.439,61	71.439,61	71.439,61
SALDO A PAGAR				0,00