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Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1818	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 22-roteiro de 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,41 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	66.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 22-roteiro de 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,41 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	66.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1025 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA.		1.205,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			1.205,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1037 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.025,00
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850704 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. MARÇO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			6.025,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1060ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.326,25
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850705 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. ABRIL/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 22			6.326,25
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1070 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.326,25
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. MAIO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			6.326,25
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1094 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.723,75
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850727 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. JUNHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			5.723,75
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 1108 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		4.518,75
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850738 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. JULHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			4.518,75
27/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1126 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.326,25
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850751 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. AGOSTO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			6.326,25
23/09/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR	-4.500,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1136 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		6.627,50
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			6.627,50
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1158 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.326,25
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850767 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			6.326,25
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXOl Nº 1169 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.326,25
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850775 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 22			6.326,25
18/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-1.852,50
22/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1186 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.916,25
20/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850786 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. JANEIRO/2015 CN TURISMO LTDA - 4326			3.916,25
TOTAL		59.647,50	59.647,50	59.647,50
SALDO A PAGAR				0,00