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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1821	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,30 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,30 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	100.000,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.032,00
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000064, 000063 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. MARÇO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.06			10.032,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0384 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.553,60
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000069, 000068 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. ABRIL/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.06			10.533,60
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0389 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.533,60
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000071, 000070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. MAIO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 06			10.533,60
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0394 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.032,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000076, 000075 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. JUNHO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.06			10.032,00
28/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0336 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		7.524,00
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000080, 0000749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. JULHO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146			7.524,00
28/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0346 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.533,60
04/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000182, 000181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. AGOSTO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.06			10.533,60
30/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 354 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		11.536,80
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000186, 000185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. SETEMBRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.06			11.536,80
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 369 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		11.035,20
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000189 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. OUTUBRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 06			11.035,20
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 389 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.000,00
24/12/2014	ANULADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO A MAIOR.		-20,00
24/12/2014	ANULADO CFE. ESTIMATIVA A MAIOR.	-13.239,20
31/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 AIRTO SCAPINI-ME - 5146 TR. 06 ORDEM COM VALOR PARCIAL DA NOTA. RESTANTE LIQUIDADO NO MDE			5.000,00
TOTAL		86.760,80	86.760,80	86.760,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	31/10/2014	364,16	4043/2014	Lançada
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	26/12/2014	215,18	4885/2014	Lançada
TOTAL		579,34