Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1822	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,75 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	29.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,75 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	29.000,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1038 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.640,00
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. MARÇO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 24			2.640,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1061 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.640,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000066 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. ABRIL/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.640,00
30/06/2014	LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1095 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.508,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000074 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. JUNHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			2.508,00
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 1109 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.848,00
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. JULHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 24			1.848,00
27/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1127 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.904,00
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. AGOSTO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.904,00
25/09/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-4.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1137 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.904,00
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.904,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1159 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.772,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000188 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.24			2.772,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1170 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.640,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000191 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR 24			2.640,00
18/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-2.560,00
23/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1187 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		1.584,00
31/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			1.584,00
TOTAL		22.440,00	22.440,00	22.440,00
SALDO A PAGAR				0,00