| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materi ais elétricos diversos destinados pa ra Posto Hermany e Jardim cfe. ordem de compra nº 443/14. | 0,00 | 307,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | Valor referente aquisição de materi ais elétricos diversos destinados pa ra Posto Hermany e Jardim cfe. ordem de compra nº 443/14. | 307,14 | ||
| 14/03/2014 | Valor referente aquisição de materi ais elétricos diversos destinados pa ra Posto Hermany e Jardim cfe. ordem de compra nº 443/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 348 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 307,00 | ||
| 14/03/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -0,14 | ||
| 25/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018831 PAGTO. REF. EMPENHO 001836/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 | 307,00 | ||
| TOTAL | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
