Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de materi
ais elétricos diversos destinados pa
ra Posto Hermany e Jardim cfe. ordem
de compra nº 443/14.
0,00
307,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
Valor referente aquisição de materi
ais elétricos diversos destinados pa
ra Posto Hermany e Jardim cfe. ordem
de compra nº 443/14.
307,14
14/03/2014
Valor referente aquisição de materi
ais elétricos diversos destinados pa
ra Posto Hermany e Jardim cfe. ordem
de compra nº 443/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 348 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.
307,00
14/03/2014
ANULADO EMPENHO A MAIOR.
-0,14
25/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018831
PAGTO. REF. EMPENHO 001836/2014
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124
307,00
TOTAL
307,00
307,00
307,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
