| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 1841 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de amplifi cador 4w 36 dBM destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº449/14. | 0,00 | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | Valor referente aquisição de amplifi cador 4w 36 dBM destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº449/14. | 459,00 | ||
| 24/02/2014 | Valor referente aquisição de amplifi cador 4w 36 dBM destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº449/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4434517 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO DE INFORMATICA ANDRIGO FENNER. | 459,00 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001841/2014 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
