Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de amplifi
cador 4w 36 dBM destinado para Setor
de Informática cfe. ordem de compra
nº449/14.
0,00
459,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
Valor referente aquisição de amplifi
cador 4w 36 dBM destinado para Setor
de Informática cfe. ordem de compra
nº449/14.
459,00
24/02/2014
Valor referente aquisição de amplifi
cador 4w 36 dBM destinado para Setor
de Informática cfe. ordem de compra
nº449/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4434517 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO DE INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
459,00
06/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001841/2014
IVANDRO MEIRELES - 21463
459,00
TOTAL
459,00
459,00
459,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
