| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte realizado para os conscritos para prestação de serviço militar dia 24/02/14 de Ibi rubá a Cruz Alta cfe.ordem de servi ço nº454/14. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | Valor referente transporte realizado para os conscritos para prestação de serviço militar dia 24/02/14 de Ibi rubá a Cruz Alta cfe.ordem de servi ço nº454/14. | 500,00 | ||
| 26/02/2014 | Valor referente transporte realizado para os conscritos para prestação de serviço militar dia 24/02/14 de Ibi rubá a Cruz Alta cfe.ordem de servi ço nº454/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 315 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
