| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. | 0,00 | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. | 100.000,00 | ||
| 24/02/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13177 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. | 44.392,63 | ||
| 25/02/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 13358 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. | 55.607,37 | ||
| 27/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2014 - REF. 1ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 | 44.392,63 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018684 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 | 55.607,37 | ||
| TOTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
