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Exercício: 2014
Nome do Credor: NOILI WOTTRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	187	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao contrato de loca ção de imóvel, localizado na Rua Di nis Dias nº702,respectivamente nesta cidade,destinado ao funcionamento da Sec.do Trabalho,Assistência Social e Habitação pelo período de 07/07/2013 A 06/07/2014. MENSAL R$ 1.506,00	0,00	9.317,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente ao contrato de loca ção de imóvel, localizado na Rua Di nis Dias nº702,respectivamente nesta cidade,destinado ao funcionamento da Sec.do Trabalho,Assistência Social e Habitação pelo período de 07/07/2013 A 06/07/2014. MENSAL R$ 1.506,00	9.317,82
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.506,00
31/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000130 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 - REF. JANEIRO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949			1.506,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.506,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949			1.506,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.506,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 - REF. MARÇO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949			1.506,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.506,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850286 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 - REF. ABRIL/2014 NOILI WOTTRICH - 15949			1.506,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.506,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850730 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 - REF. MAIO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949			1.506,00
13/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.506,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850298 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 - REF. JUNHO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949			1.506,00
15/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		281,82
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 - REF. JULHO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949			281,82
TOTAL		9.317,82	9.317,82	9.317,82
SALDO A PAGAR				0,00