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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1871	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner remanufaturado HP 74,75 e 85A desti nado para Grupo Convivencia cfe. or dem de compra nº466/14.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado HP 74,75 e 85A desti nado para Grupo Convivencia cfe. or dem de compra nº466/14.	140,00
25/02/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado HP 74,75 e 85A desti nado para Grupo Convivencia cfe. or dem de compra nº466/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4446673 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		140,00
06/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001871/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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