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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1875	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Passo Fundo no dia 25/02/2014.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Passo Fundo no dia 25/02/2014.	27,00
25/02/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Passo Fundo no dia 25/02/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		27,00
25/02/2014	ESTORNADO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE 3/3 DE DIÁRIAS.SERÁ CONSIDERADO EMPENHO Nº1874/14.		-27,00
25/02/2014	ESTORNADO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE 3/3 DE DIÁRIAS, SERÁ PAGO 2/3 REF. EMPENHO Nº 1874/14.	-27,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00