Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
189
Data de lançamento:
02/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Comunicações Postais
Projeto / Atividade:
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente manutenção das Cen trais Telefônicas da Prefeitura e da Secretaria da Saúde cfe.Contrato ane xo pelo período de 02/01/2014 a 18/ 01/2014.
0,00
345,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
Valor referente manutenção das Cen trais Telefônicas da Prefeitura e da Secretaria da Saúde cfe.Contrato ane xo pelo período de 02/01/2014 a 18/ 01/2014.
345,06
23/01/2014
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3192 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
345,06
30/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000124
PAGTO. REF. EMPENHO 000189/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
345,06
TOTAL
345,06
345,06
345,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
