Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
25/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigaçõs Patronais IMPASI |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Amortização do Passi
vo Atuarial da folha de pagamento do
mês de FEVEREIRO /2014 SERVIDORES ATIVOS-SAL. MATERNIDADE. |
0,00 |
986,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2014 |
Valor referente Amortização do Passi
vo Atuarial da folha de pagamento do
mês de FEVEREIRO /2014 SERVIDORES ATIVOS-SAL. MATERNIDADE. |
986,73 |
|
|
| 25/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
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986,73 |
|
| TOTAL |
986,73 |
986,73 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
986,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
