Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1897 |
Data de lançamento: |
25/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 1841/14. |
0,90 |
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| 25/02/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 1841/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4434517 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. |
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0,90 |
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| 06/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001897/2014
IVANDRO MEIRELES - 21463 |
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0,90 |
| TOTAL |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
