| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente manutenção das Cen trais Telefônicas da Prefeitura e da Secretaria da Saúde cfe.Contrato ane xo pelo período de 02/01/2014 a 18/ 01/2014. | 0,00 | 140,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente manutenção das Cen trais Telefônicas da Prefeitura e da Secretaria da Saúde cfe.Contrato ane xo pelo período de 02/01/2014 a 18/ 01/2014. | 140,94 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3193 EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 140,94 | ||
| 30/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018453 PAGTO. REF. EMPENHO 000190/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 | 140,94 | ||
| TOTAL | 140,94 | 140,94 | 140,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
