Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
190
Data de lançamento:
02/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente manutenção das Cen trais Telefônicas da Prefeitura e da Secretaria da Saúde cfe.Contrato ane xo pelo período de 02/01/2014 a 18/ 01/2014.
0,00
140,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
Valor referente manutenção das Cen trais Telefônicas da Prefeitura e da Secretaria da Saúde cfe.Contrato ane xo pelo período de 02/01/2014 a 18/ 01/2014.
140,94
23/01/2014
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3193 EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
140,94
30/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018453
PAGTO. REF. EMPENHO 000190/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
140,94
TOTAL
140,94
140,94
140,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
