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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1909	Data de lançamento:	26/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de graxa lubrificante balde 20k destinados pa ra uso na Oficina - Parque de maqui nas cfe.ordem de compra nº472/14.	0,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2014	Valor referente aquisição de graxa lubrificante balde 20k destinados pa ra uso na Oficina - Parque de maqui nas cfe.ordem de compra nº472/14.	470,00
26/02/2014	Valor referente aquisição de graxa lubrificante balde 20k destinados pa ra uso na Oficina - Parque de maqui nas cfe.ordem de compra nº472/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 277391 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		470,00
TOTAL		470,00	470,00	0,00
SALDO A PAGAR				470,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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