| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente reforma de lixeiras em diversas realizada para SMOV cfe. ordem de compra nº474/14. | 0,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor referente reforma de lixeiras em diversas realizada para SMOV cfe. ordem de compra nº474/14. | 55,00 | ||
| 26/02/2014 | Valor referente reforma de lixeiras em diversas realizada para SMOV cfe. ordem de compra nº474/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
