Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2014 |
Valor referente prestação de servi ços profissionais especializados de responsabilidade técnica para opera ção do Aterro Sanitário de Resíduos Urbanos na Linha Duas, interior do municipio pelo valor mensal R$1.500,00 cfe. Pregão Presencial PMI 015/14 e Parecer Juridico nº 045/14. |
15.000,00 |
|
|
| 30/06/2014 |
Valor referente prestação de servi ços profissionais especializados de responsabilidade técnica para opera ção do Aterro Sanitário de Resíduos Urbanos na Linha Duas, interior do municipio pelo valor mensal R$1.500,00 cfe. Pregão Presencial PMI 015/14 e Parecer Juridico nº 045/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
|
1.500,00 |
|
| 30/06/2014 |
ESTORNADO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO E ATESTO DA NOTA. |
|
-1.500,00 |
|
| 26/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 364; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
|
1.350,00 |
|
| 30/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 375; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE ONEIDE NUELAND. |
|
13.500,00 |
|
| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000305, 000304
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
TRANSPORTES DARTORA E DARTORA LTDA EPP - 21482 |
|
|
1.350,00 |
| 31/12/2014 |
EMPENHO ANULADO COM SALDO A MAIOR. |
-150,00 |
|
|
| 21/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007787
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2014 - REF. JANEIRO/2015
TRANSPORTES DARTORA E DARTORA LTDA EPP - 21482 |
|
|
13.500,00 |
| TOTAL |
14.850,00 |
14.850,00 |
14.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
