| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 125 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,75 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. Complemento empenho nº 1822/2014 mês de fevereiro/2014. | 0,00 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,75 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. Complemento empenho nº 1822/2014 mês de fevereiro/2014. | 528,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1027 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 528,00 | ||
| 11/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001919/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 | 528,00 | ||
| TOTAL | 528,00 | 528,00 | 528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
