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Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1919	Data de lançamento:	26/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,75 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. Complemento empenho nº 1822/2014 mês de fevereiro/2014.	0,00	528,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 24 roteiro de 48km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,75 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. Complemento empenho nº 1822/2014 mês de fevereiro/2014.	528,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1027 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		528,00
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001919/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			528,00
TOTAL		528,00	528,00	528,00
SALDO A PAGAR				0,00