| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 1922 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,08 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011. Complemento de empenho nº1151/2014 ref. mês de fevereiro/20 14. | 0,00 | 2.213,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,08 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011. Complemento de empenho nº1151/2014 ref. mês de fevereiro/20 14. | 2.213,12 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2626 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 2.213,12 | ||
| 11/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001922/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 | 2.213,12 | ||
| TOTAL | 2.213,12 | 2.213,12 | 2.213,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
