| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 125 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,30 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. | 0,00 | 2.006,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06-roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 3,30 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. | 2.006,40 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0319 ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 2.006,40 | ||
| 11/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001924/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 | 2.006,40 | ||
| TOTAL | 2.006,40 | 2.006,40 | 2.006,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
