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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	193	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente realização de ativi dades de arteterapia através de arte sa nato na Oficina Terapeutica II,na área de saúde mental,junto a Secreta ria Municipal de Saúde com duração de 08h/aula semanais cfe. Contrato nº 147/2013.	0,00	3.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente realização de ativi dades de arteterapia através de arte sa nato na Oficina Terapeutica II,na área de saúde mental,junto a Secreta ria Municipal de Saúde com duração de 08h/aula semanais cfe. Contrato nº 147/2013.	3.840,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		640,00
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018450, 018449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. JANEIRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177			640,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		640,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018678, 018679 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177			640,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		640,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900564, 900563 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. MARÇO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177			640,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		640,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018927, 018926 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. ABRIL/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177			640,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		640,00
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019171, 019170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. MAIO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177			640,00
18/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		640,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019411, 019410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. JUNHO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177			640,00
TOTAL		3.840,00	3.840,00	3.840,00
SALDO A PAGAR				0,00