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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 193 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente realização de ativi dades de arteterapia através de arte sa nato na Oficina Terapeutica II,na área de saúde mental,junto a Secreta ria Municipal de Saúde com duração de 08h/aula semanais cfe. Contrato nº 147/2013. 0,00 3.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente realização de ativi dades de arteterapia através de arte sa nato na Oficina Terapeutica II,na área de saúde mental,junto a Secreta ria Municipal de Saúde com duração de 08h/aula semanais cfe. Contrato nº 147/2013. 3.840,00
21/01/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
04/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018450, 018449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. JANEIRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
19/02/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
06/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018678, 018679 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
17/03/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900564, 900563 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. MARÇO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018927, 018926 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. ABRIL/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
13/05/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
03/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019171, 019170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. MAIO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
18/06/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019411, 019410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 - REF. JUNHO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
TOTAL 3.840,00 3.840,00 3.840,00
SALDO A PAGAR 0,00


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