| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento a Industria | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica DE SALA LOCADA P/ SENAI FEVERIERO/14. | 0,00 | 713,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DE SALA LOCADA P/ SENAI FEVERIERO/14. | 713,25 | ||
| 27/02/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DE SALA LOCADA P/ SENAI FEVERIERO/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 713,25 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001947/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 713,25 | ||
| TOTAL | 713,25 | 713,25 | 713,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
