SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 diária e 2/3 de
uma diária a fim de efetuar levanta
mento orçamentário de empresas espe
cializado em construção de pórtico
na cidade de Jaragua do Sul e Floria
nopolis dias 06 e 07 de março/14 cfe
memorando interno 049/14.
0,00
335,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
Valor referente 01 diária e 2/3 de
uma diária a fim de efetuar levanta
mento orçamentário de empresas espe
cializado em construção de pórtico
na cidade de Jaragua do Sul e Floria
nopolis dias 06 e 07 de março/14 cfe
memorando interno 049/14.
335,00
27/02/2014
Valor referente 01 diária e 2/3 de
uma diária a fim de efetuar levanta
mento orçamentário de empresas espe
cializado em construção de pórtico
na cidade de Jaragua do Sul e Floria
nopolis dias 06 e 07 de março/14 cfe
memorando interno 049/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHORPEDER.
335,00
TOTAL
335,00
335,00
0,00
SALDO A PAGAR
335,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
