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Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMAR KONRAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	195	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de imovel com área edificada com 208,65m2 loca lizado na Rua 3 de Outubro 758 nesta cidade sob matricula nº 8. 432 para funcionamento da Creche Central cfe. Contrato nº 159/2013.	0,00	6.912,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de imovel com área edificada com 208,65m2 loca lizado na Rua 3 de Outubro 758 nesta cidade sob matricula nº 8. 432 para funcionamento da Creche Central cfe. Contrato nº 159/2013.	6.912,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
30/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856070, 856073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2014 - REF. JANEIRO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856128, 856127 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856212, 856213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2014 - REF. MARÇO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
TOTAL		6.912,00	6.912,00	6.912,00
SALDO A PAGAR				0,00