| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços de manuten ção de gerador instalado na Secreta ria da Saúde cfe.Contrato nº 170/20 13. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente serviços de manuten ção de gerador instalado na Secreta ria da Saúde cfe.Contrato nº 170/20 13. | 900,00 | ||
| 21/01/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0460 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 300,00 | ||
| 10/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018451 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2014 - REF. JANEIRO/2014 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 | 300,00 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 471 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 300,00 | ||
| 13/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018708 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 | 300,00 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0481 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 300,00 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018868, 018869 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2014 - REF. MARÇO/2014 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 | 300,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
