Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
38 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviços de manuten ção de gerador instalado na Secreta ria da Saúde cfe.Contrato nº 170/20 13. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente serviços de manuten ção de gerador instalado na Secreta ria da Saúde cfe.Contrato nº 170/20 13. |
900,00 |
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| 21/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0460 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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300,00 |
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| 10/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018451
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2014 - REF. JANEIRO/2014
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212
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300,00 |
| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 471 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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300,00 |
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| 13/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018708
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 |
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300,00 |
| 25/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0481 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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300,00 |
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| 02/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018868, 018869
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2014 - REF. MARÇO/2014
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212
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300,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
