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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO CARLOS BECKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	199	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Fomento a Industria
Função:	Ciência e Tecnologia
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de imóvel com área edificada com 450,00m²,loca lizado na RS 223, km 51 + 953m,nesta cidade, registrado sob a matrícula nº13360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Munici pal nº2.463/2013. Período:02/01/2014 a 19/04/2014. Valor Mensal:R$ 3.800,00	0,00	13.679,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de imóvel com área edificada com 450,00m²,loca lizado na RS 223, km 51 + 953m,nesta cidade, registrado sob a matrícula nº13360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Munici pal nº2.463/2013. Período:02/01/2014 a 19/04/2014. Valor Mensal:R$ 3.800,00	13.679,76
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.800,00
30/01/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. JANEIRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.800,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.800,00
06/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.800,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		3.800,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. MARÇO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			3.800,00
25/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.279,76
06/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. ABRIL/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601			2.279,76
TOTAL		13.679,76	13.679,76	13.679,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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