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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO CARLOS BECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade: Fomento a Industria
Função: Ciência e Tecnologia
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente locação de imóvel com área edificada com 450,00m²,loca lizado na RS 223, km 51 + 953m,nesta cidade, registrado sob a matrícula nº13360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Munici pal nº2.463/2013. Período:02/01/2014 a 19/04/2014. Valor Mensal:R$ 3.800,00 0,00 13.679,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente locação de imóvel com área edificada com 450,00m²,loca lizado na RS 223, km 51 + 953m,nesta cidade, registrado sob a matrícula nº13360, para atender convênio com o SENAI autorizado pela Lei Munici pal nº2.463/2013. Período:02/01/2014 a 19/04/2014. Valor Mensal:R$ 3.800,00 13.679,76
21/01/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 3.800,00
30/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. JANEIRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601 3.800,00
19/02/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 3.800,00
06/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601 3.800,00
17/03/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 3.800,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. MARÇO/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601 3.800,00
25/04/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 2.279,76
06/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. ABRIL/2014 JOAO CARLOS BECKER - 10601 2.279,76
TOTAL 13.679,76 13.679,76 13.679,76
SALDO A PAGAR 0,00


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