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Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1991	Data de lançamento:	27/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Comunicações Postais
Projeto / Atividade:	Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref. TERMO ADITIVO ao Contrato de prestação de serviço de telecomunicação de alta qualidade para serviços de intranet. Disponibilização de equipamentos, infra estrutura de fibra óptica pelo período de 04/03/ a 03/03/15 Valor mensal R$ 1.114,35 cfe. Pregão Presencial PMI 017/13.	0,00	11.143,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2014	Vlr.ref. TERMO ADITIVO ao Contrato de prestação de serviço de telecomunicação de alta qualidade para serviços de intranet. Disponibilização de equipamentos, infra estrutura de fibra óptica pelo período de 04/03/ a 03/03/15 Valor mensal R$ 1.114,35 cfe. Pregão Presencial PMI 017/13.	11.143,50
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 52052 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
15/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. MARÇO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº056912 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
15/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. ABRIL/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº060170 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007387 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. MAIO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
14/07/2014	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
15/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. JUNHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
30/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 67173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
15/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. JULHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. Nº 70377 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.058,77
12/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. AGOSTO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 75454; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.058,77
14/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
31/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76567 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.088,77
17/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.088,77
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83726 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
15/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
29/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-525,80
30/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0088226 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO RIBERTO SCHROEDER.		1.058,77
14/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850930 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2014 - REF. JANEIRO/2015 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.058,77
TOTAL		10.617,70	10.617,70	10.617,70
SALDO A PAGAR				0,00