| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1992 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de folha de porta e materiais diversos desti nados para prédio EMEF Floresta cfe. ordem de compra nº489/14. | 0,00 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente aquisição de folha de porta e materiais diversos desti nados para prédio EMEF Floresta cfe. ordem de compra nº489/14. | 130,50 | ||
| 27/02/2014 | Valor referente aquisição de folha de porta e materiais diversos desti nados para prédio EMEF Floresta cfe. ordem de compra nº489/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3545 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,50 | |||
