| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO |
| Número do empenho: | 1996 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente reparos realizados na EMEF Floresta cfe. ordem de servi ço nº493/2014. | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente reparos realizados na EMEF Floresta cfe. ordem de servi ço nº493/2014. | 880,00 | ||
| 27/02/2014 | Valor referente reparos realizados na EMEF Floresta cfe. ordem de servi ço nº493/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
