SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 qua
dros mural 0,90cm x0,70 destinada
para afixação de documentos destina do para entrada da Prefeirura cfe.
ordem de compra nº495/2014.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
Valor referente aquisição de 02 qua
dros mural 0,90cm x0,70 destinada
para afixação de documentos destina do para entrada da Prefeirura cfe.
ordem de compra nº495/2014.
200,00
TOTAL
200,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
