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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAIARA MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período de 01/01 a 30/06/2014. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período de 01/01 a 30/06/2014. 10.000,00
21/01/2014 LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 901,00
11/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018555, 018554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. JANEIRO/2014 MAIARA MULLER - 20367 901,00
26/02/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 689,00
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018764, 018763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. MAIARA MULLER - 20367 689,00
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 901,00
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900675, 900674 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. MARÇO/2014. MAIARA MULLER - 20367 901,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.007,00
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018957, 018956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. ABRIL/2014. MAIARA MULLER - 20367 1.007,00
28/05/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 954,00
13/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019237, 019236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. MAIO/2014. MAIARA MULLER - 20367 954,00
26/06/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 901,00
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019514, 019513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. JUNHO/2014. MAIARA MULLER - 20367 901,00
26/08/2014 ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR DEVIDO AO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO. -4.647,00
TOTAL 5.353,00 5.353,00 5.353,00
SALDO A PAGAR 0,00


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