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Exercício: 2014
Nome do Credor: MAIARA MULLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período de 01/01 a 30/06/2014.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período de 01/01 a 30/06/2014.	10.000,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		901,00
11/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018555, 018554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. JANEIRO/2014 MAIARA MULLER - 20367			901,00
26/02/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		689,00
14/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018764, 018763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. MAIARA MULLER - 20367			689,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		901,00
16/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900675, 900674 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. MARÇO/2014. MAIARA MULLER - 20367			901,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.007,00
14/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018957, 018956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. ABRIL/2014. MAIARA MULLER - 20367			1.007,00
28/05/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		954,00
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019237, 019236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. MAIO/2014. MAIARA MULLER - 20367			954,00
26/06/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		901,00
16/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019514, 019513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. JUNHO/2014. MAIARA MULLER - 20367			901,00
26/08/2014	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR DEVIDO AO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO AO CHAMAMENTO PÚBLICO.	-4.647,00
TOTAL		5.353,00	5.353,00	5.353,00
SALDO A PAGAR				0,00