| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUÇARA REJANE RUPPENTHAL |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente encadernação de rela tórios e folha de pagamento e contra cheques de 2013 cfe.ordem de serviço nº499/2014. | 0,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente encadernação de rela tórios e folha de pagamento e contra cheques de 2013 cfe.ordem de serviço nº499/2014. | 570,00 | ||
| 27/02/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR A MAIOR. | -2,00 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0027 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATI. | 568,00 | ||
| TOTAL | 568,00 | 568,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 568,00 | |||
