Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JUÇARA REJANE RUPPENTHAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2002 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Pessoal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente encadernação de rela
tórios e folha de pagamento e contra
cheques de 2013 cfe.ordem de serviço
nº499/2014. |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2014 |
Valor referente encadernação de rela
tórios e folha de pagamento e contra
cheques de 2013 cfe.ordem de serviço
nº499/2014. |
570,00 |
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| 27/02/2014 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR A MAIOR. |
-2,00 |
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| 07/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0027 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATI. |
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568,00 |
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| TOTAL |
568,00 |
568,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
568,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
