| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
| Número do empenho: | 2004 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço de Proteção as Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente sonorização destina da para Encontro Comemorativo ao Dia da Mulher dia 07/03/2014 cfe. ordem de compra nº 505/2014. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente sonorização destina da para Encontro Comemorativo ao Dia da Mulher dia 07/03/2014 cfe. ordem de compra nº 505/2014. | 400,00 | ||
| 12/03/2014 | Valor referente sonorização destina da para Encontro Comemorativo ao Dia da Mulher dia 07/03/2014 cfe. ordem de compra nº 505/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 400,00 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002004/2014 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
