| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 2007 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate rial de limpeza destinados para Casa de Cultura cfe.ordem de compra nº 508/2014. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente aquisição de mate rial de limpeza destinados para Casa de Cultura cfe.ordem de compra nº 508/2014. | 480,00 | ||
| 14/03/2014 | Valor referente aquisição de mate rial de limpeza destinados para Casa de Cultura cfe.ordem de compra nº 508/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1772 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECIC CHIESA. | 480,00 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002007/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
