| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 2009 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 500 un. de Calendário de Eventos 2014 desti nados para distribuição a população do município cfe. ordem de compra nº510/14. | 0,00 | 2.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente aquisição de 500 un. de Calendário de Eventos 2014 desti nados para distribuição a população do município cfe. ordem de compra nº510/14. | 2.375,00 | ||
| 12/03/2014 | Valor referente aquisição de 500 un. de Calendário de Eventos 2014 desti nados para distribuição a população do município cfe. ordem de compra nº510/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5389 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 2.375,00 | ||
| TOTAL | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.375,00 | |||
