| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 2021 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabo de embreagem e peças diversas desti nados para S 10 nº 140 cfe.ordem de compra nº522/14. | 0,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | Valor referente aquisição de cabo de embreagem e peças diversas desti nados para S 10 nº 140 cfe.ordem de compra nº522/14. | 830,00 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5273 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 830,00 | ||
| 21/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856514 PAGTO. REF. EMPENHO 002021/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
