3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de fechadu
ra e peças diversas destinadas para
Kombi nº 139 cfe.ordem de compra
nº524/2014.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
Valor referente aquisição de fechadu
ra e peças diversas destinadas para
Kombi nº 139 cfe.ordem de compra
nº524/2014.
110,00
18/03/2014
Valor referente aquisição de fechadu
ra e peças diversas destinadas para
Kombi nº 139 cfe.ordem de compra
nº524/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº044 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
110,00
25/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856193
PAGTO. REF. EMPENHO 002023/2014
PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
